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各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作关于《新抚区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》，请予审议。

    一、新抚区2017年公共财政预算执行情况

    经区第十七届人大常委会第四十一次会议审议批准，2017年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，以下同）调整为101600万元，全年预计完成104546万元，同比增加3032万元，增长3%；2017年新抚区公共财政预算支出调整为49262万元，全年预计支出51893万元，同比减少10421万元，下降17%。

    区本级2017年公共财政预算收入预算为94905万元，全年预计完成95326万元，同比增加823万元，增长1%。具体是：

    1、税收收入预计完成82075万元，同比减少4543万元，下降5%。其中：

国税收入预计完成47285万元，同比增加4346万元，增长10%；地税收入预计完成34790万元，同比减少8889万元，下降20%。

    2、非税收入预计完成13251万元，同比增加5366万元，增长68%。

附件1：2017年区本级公共财政预算收入表

    胜利开发区2017年公共财政预算收入预算为6695万元，全年预计完成9220万元，同比增加2209万元，增长32%。

    附件2：2017年胜利开发区公共财政预算收入表

    区本级2017年公共财政预算支出预算为40172万元，全年预计完成40593万元，同比减少10055万元，下降20%。

    附件3： 2017年区本级公共财政预算支出表

    胜利开发区2017年公共财政预算支出预算为9090万元，全年预计支出11300万元，同比减少366万元，下降3%。

    附件4： 2017年胜利开发区公共财政预算支出表

    2017年区本级公共财政预算收入95326万元，上级补助收入34922万元，上年结余620万元，收入合计为130868万元；公共财政预算支出40593万元，上解支出90275万元,支出合计为130868万元，收支相抵实现全年收支平衡。

    附件5： 2017年区本级公共预算收支平衡情况表

    2017年胜利开发区公共财政预算收入9220万元，上级补助收入7255万元，预算稳定调节基金7万元，收入合计为16482万元。2017年胜利开发区公共财政预算支出11300万元，上解支出5182万元，支出合计为16482万元；收支相抵实现全年收支平衡。

    1、狠抓税源建设工作，强化税收征管，确保应收尽收

一是在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，注重新税源的培植和挖掘，注重对重点纳税企业的扶持，帮助各乡街研究分析税源，及时发现问题，提出对策；充分发挥街道协税护税作用；二是强化税收征管，进一步加强与税务部门的密切联系，定期召开联席会议，研究解决收入征管中出现的突出问题，明确征管措施，做到应收尽收；三是继续加强推进收入征管的信息化建设，建立与国税、地税、街道的收入征管信息交换渠道，强化对税源的动态掌控，堵住跑冒滴漏，确保税收及时足额入库。

    2、加强支出管理，多方筹措资金，确保工资、民生等刚性支出

由于我区税收实得财力约26%，财政收支矛盾十分突出，全年刚性支出缺口近2亿元。在保证工资支付的前提下，积极向上争取，多方筹措资金，确保民生支出，支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展。扎实推进预、决算公开，保证预、决算公开及时、内容真实、形式规范。加快财政信息化建设，提升预算执行监控和数据分析运用水平。

    3、规范国有资产管理，创造良好的政府采购环境

在全区范围内开展固定资产清查工作。通过对全区70余家行政事业单位固定资产清查，摸清了“家底”，清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况。通过固定资产管理软件对全区的固定资产进行了动态管理，强化了新增资产配置审核工作，进一步规范了资产处置报废程序，确保资产高效使用。

以服务政府工作为中心，坚持“阳光、规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，执行公平、公正、透明的“阳光采购”运行机制，确保了审批采购项目优质高效地完成。

    4、积极向上争取，努力化解债务

积极向上反映我区困难情况及体制调整给我区带来弊端，分析清楚财力缺口的原因，取得上级部门的理解和支持，同时积极盘活存量资金，努力化解债务。我区2017年度化解存量债务任务为2200万元，我们克服困难，化解存量债务2412万元，缓解债务风险压力。同时严格管控债务规模，2017年我区政府债务限额为18.89亿元，现有债务18.61亿元，我区将政府债务严格控制在政府债务限额范围内。

    5、继续加强财政监督

一是加强财政部门内控制度建设，督促各科室加强日常监督，把监管工作落实在各项业务中，形成财政大监督、合力齐抓共管的局面；二是督促预算单位认真落实财政资金使用管理的主体责任，加强财务管理和会计核算，健全单位内部控制制度，规范单位财政资金管理；三是严格执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，通过财政监督使管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。 

各位代表，2017年全区财政预算执行情况总体良好，同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：一是新抚区是以传统商贸业为主的老城区，受现代经营模式的冲击，经营效益下滑，财政收入增长动力不强；二是受“营改增”政策和抚顺商业银行属地纳税的影响，税收减少近亿元；三是我区税收上解省、市比例过高，达到74%，税收实得财力较少，不能满足刚性需求，财政收支矛盾加剧。针对上述问题我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

    二、新抚区2018年公共财政预算安排意见

    2018年新抚区公共财政预算收入安排111700万元，同比增加7154万元，增长7%(剔除检法上划非税减收因素，可比口径增长10%)；公共财政预算支出安排56530万元，同比增加5058万元，增长10%。

    2018年区本级公共财政预算收入安排101600万元，同比增加6274万元，增长7%。具体是：

    1、税收收入安排91200万元，同比增加9125万元，增长11%。其中：

国税收入安排52000万元，同比增加4715万元，增长10%；地税收入安排39200万元，同比增加4410万元，增长13%。

    2、非税收入安排10400万元，同比减少2851万元，下降22%。

    附件7：2018年区本级公共财政预算收入表

    2018年胜利开发区公共财政预算收入安排10100万元，同比增加880万元，增长10%。具体是：

    1、税收收入安排9050万元，同比增加830万元，增长10%，其中：

    国税收入安排3900万元，同比减少70万元，下降2%；地税收入安排5150万元，同比增加900万元，增长21%。

    2、非税收入安排1050万元，同比增加50万元，增长5%。

   附件8：2018年胜利开发区公共财政预算收入表

    2018年区本级公共财政预算支出安排为44390万元，同比增加4218万元，增长10%。

    附件9：2018年区本级公共财政预算支出表

    2018年胜利开发区公共财政预算支出安排为12140万元，同比增加840万元，增长7%。

    附件10：2018年胜利开发区公共财政预算支出表

    2018年区本级公共财政预算收入101600万元，上级补助收入27368万元，收入合计为128968万元；公共财政预算支出44390万元，上解支出84578万元，支出合计为128968万元；收支相抵可实现全年收支平衡。

     附件11： 2018年区本级公共预算收支平衡情况表

    2018年胜利开发区公共财政预算收入10100万元，上级补助收入7255万元，收入合计为17355万元。2018年胜利开发区公共财政预算支出12140万元，上解支出5215万元，支出合计为17355万元；收支相抵可实现全年收支平衡。

    附件12： 2018年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

     1、积极组织财政收入，加强税源建设,全力做大财政规模

    凝聚力量，强化部门协作，发挥财税部门协调联动机制，形成抓征收的合力。强化税收征管，落实减税降费各项政策，坚持依法征收，坚决做到应收尽收，应缴尽缴，严防跑冒滴漏；清理规范行政事业性收费和政府性基金，坚决取消不合法、不合理的收费和基金项目。加强税源建设工作，强化目标任务分解，注重新税源的培植和挖掘，加强对重点纳税企业的扶持，加强重点项目税源分析，全力做大财政规模。

    2、强化支出预算管理

    目前，财政支出压力较大，必须树立过“紧日子”思想，坚持预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，除救灾、应急等事项外，执行中一般不出台新的增支政策，做实做细部门预算。细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，精准管理，避免浪费，集中财力办大事，确保财政资源高效利用。

    3、严格政府债务管理

    一是加强限额管理和预算管理。严格执行《预算法》和国务院有关规定，政府债务严格实行限额管理，分类纳入预算管理。二是严禁违法违规举债和担保承诺。政府债务不得通过企业举借，企业债务不得推给政府偿还。三是健全监管机制。加强政府债务监管，建立完善风险评估、预警和应急处置机制，加强风险防控，切实采取化债措施。

    各位代表，新的一年财政工作面临新的机遇和挑战。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和政协的监督指导下，深入贯彻党的十九大精神，凝心聚力，奋发进取，真抓实干，全力提升财政管理水平，提高财政保障能力，确保圆满完成全年财政预算任务，促进新抚区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为新抚区全面转型振兴贡献力量！